Contenido
Generar una nota de crédito
Diríjase a Comercial -> Ventas -> Venta Directa.

Identifiqué la venta confirmada a la cual se hará la nota de crédito.

Una vez dentro del registro de la venta, haga clic en el botón Nota de Crédito.

Completar los datos

Timbrado: Selecciona el timbrado correspondiente a su secuencia para Notas de Crédito. Para más detalles visite Timbrados.
Punto de emisión: Selecciona el punto de emisión en el cual se ralizará el proceso. Para más detalles visite Puntos de Emisión.
En el registro borré los artículos que desea conservar en su factura, solamente debe permanecer el artículo a ser devuelto.

Se detallará el monto total a ser devuelto y respectivamente el artículo.
Clic en Confirmar para finalizar la Nota de Crédito.
El dinero ingresado en la venta será devuelto a cliente y se descontará automáticamente de la caja, dejando como detalle en el arqueo el concepto de Nota de Crédito.
De la misma forma, el stock del producto devuelto se volverá a sumar al inventario, no se detallará como un nuevo ingreso de producto, sino que volverá a su estado anterior.
Detalle de la nota de crédito
En el arqueo de la Caja se detalla el valor del producto devuelto y su concepto (Nota de Crédito).

Anular nota de crédito
Si desea anular la Nota de crédito, debe dirigirse a Comercial -> Venta Directa -> Notas de Crédito.

Al ingresar identifiqué entre los registros, la que desea anular.

Una vez dentro del registro de clic en Anular.

El importe devuelto será sumado nuevamente a su caja abierta actualmente y el Stock del producto será descontado.