Ingrese al apartado Comercial ->Facturación ->Facturación
Se desplegará los registros de facturas anteriores, de clic en nuevo.
Una vez dentro del formulario, proceda a completar los datos del cliente.
Fecha facturación: Introduzca la fecha de la factura.
Cliente: Nombre del cliente a ser facturado.
Estado: Seleccione la condición de la factura, es decir si es esta confirmado, impreso, anulado o en borrador.
Timbrado: Seleccione su timbrado.
Punto de emisión: El punto de donder será emitida la factura.
Moneda: El tipo de moneda a ser utilizada.
Condición de venta: Seleccione la condición de la venta, es decir si es; contada o a credito.
Luego de clic en guardar y podrá agregar los items a ser facturados.
